扩展SaaS业务会带来增长，但也会带来严重的销售税复杂性。 随着您的软件公司在美国各地扩张并进入国际市场，管理销售税合规性成为一项重大的运营挑战。您需要了解不断变化的税法，处理超过14,000个美国司法管辖区，并在各个地区保持审计就绪状态。
解决方案？与像PayPro Global这样的注册商家 (MoR) 合作。
MoR负责处理销售税合规性的负担，因此您可以专注于发展业务，而不是管理繁文缛节。
什么是销售税？
销售税是对销售点商品和服务征收的消费税。
在美国，卖家从客户那里收取销售税，然后将其汇给州或地方税务机关。对于SaaS企业而言，数字商品和远程交易的兴起使合规性变得更加复杂。
为什么美国SaaS销售税对于扩展业务如此复杂？
许多因素导致了美国境内销售税合规性和财务报告的复杂性，每个因素对于SaaS公司来说都至关重要。让我们从最重要的要素开始，以便掌握如果您正在扩展业务：
了解美国税务关系立法
什么是税务联系点（Nexus）
税务联系点是您的业务与税务管辖区之间的连接，该管辖区要求您收取和缴纳销售税。
实际和经济税务联系点
实际税务联系点意味着在特定管辖区内拥有足够实际存在的任何企业都必须在该地支付税款。这种存在包括在该管辖区内拥有财产或有员工在该地工作。
经济税务联系点是指超过某个经济活动门槛后，企业必须在特定管辖区内纳税。这通常以货币门槛、特定时间段内的交易总数或两者兼而有之来衡量。
南达科他州诉韦弗尔案如何改变了一切？
2018年，美国最高法院裁定南达科他州胜诉，允许各州执行经济关联法。
现在，仅仅是将SaaS销售到某个州——而没有任何实际存在——就会产生纳税义务。大多数州在“伟弗案”后迅速采用了自己的门槛，改变了软件和数字产品销售商的游戏规则。
是什么让SaaS公司的销售税管理如此困难？
1. 美国有超过14,000个税务管辖区
每个州——以及州内的县和市——都有自己的规则、门槛和申报要求。
这意味着：
不同的税率
冲突的截止日期
独特的豁免或应税产品定义
示例：SaaS订阅在德克萨斯州可能被完全征税，在纽约州被部分征税，在加利福尼亚州则免税。
您知道吗？
PayPro Global的MoR平台确保在所有美国税务管辖区内对税务进行全面监控和处理。
2. 數字商品的稅務處理方式各不相同
並非所有軟件或數字商品都以相同方式徵稅。
無論是訂閱、可下載軟件、應用內購買還是雲服務，每個州對它們的分類和徵稅方式都不同。
B2B 與 B2C：有些州對持有轉售或豁免證書的 B2B 交易免稅，而另一些州則不區分 B2B 和 B2C 銷售。
內部管理銷售稅與通過註冊商家 (MoR) 管理銷售稅
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挑戰 |
內部 |
PayPro Global (MoR) |
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多州注册 |
在每个司法管辖区手动注册 |
PayPro 代表您进行注册和管理 |
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申报频率 |
跟踪每月、每季度、每年的申报 |
完全托管申报 |
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经济/物理关联跟踪 |
需要内部监控 |
自动检测和合规 |
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税率变化和法律更新 |
手动研究和系统更新 |
实时更新和处理 |
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审计准备情况 |
维护详尽的记录和文档 |
提供全面的审计支持 |
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全球税务合规 |
研究和管理国际增值税/商品及服务税 |
端到端管理的全球税务 |
借助 PayPro Global，您可以消除风险、减少管理费用，并确保完全的全球合规性，而无需第三方集成或隐藏成本。
电商合作伙伴
借助业内最具创新性的一体化SaaS和数字商品解决方案蓬勃发展。从高性能支付和分析工具到完整的税务管理，以及订阅和账单处理，PayPro Global已准备好扩展您的SaaS。
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关于SaaS销售税的常见误解
“如果我只在线销售，我就不必征收销售税。”
错误。在韦菲尔案后，经济关系适用于大多数州。
“如果我只进行B2B销售，我可以免税。” 不一定。许多州仍然要求征税，除非提交有效的免税证明。
“一旦我注册，一切就没问题了。”
不。您必须及时了解申报、税率变更、应税门槛和审计要求。
远程办公对税务关系的影响
在一个州拥有远程员工会产生实际的税务关系。
许多拥有分布式团队的SaaS公司在不知不觉中触发了新的纳税义务。如果一名开发者在北卡罗来纳州工作，您可能需要负责向该州的客户收取销售税——即使您的总部在其他地方。
扩展SaaS业务时的主要税务考虑因素
1. 在所有适用州注册
在您满足实际或经济税务关系的州获得销售税ID。
2. 了解哪些是应税的
了解每个州如何对待SaaS、订阅、可下载内容和应用内购买。
3. 监控B2B与B2C交易
跟踪免税证明，并了解哪些客户类型是应税的。
4. 跟踪收入门槛
各州有不同的阈值和评估期。了解您何时接近超限。
5. 准备审计
保留详细的交易记录、税务支付和免税证明。
6. 及时申报
有些州要求每月申报，有些州要求每季度或每年申报。密切跟踪截止日期。
7. 避免处罚
不合规的处罚可能包括罚款、利息，甚至刑事指控。
8. 保持更新
税法经常变化。与像PayPro Global这样的合作伙伴合作，确保您始终合规。
如何选择合适的SaaS税务合规记录商户
在评估MoR时，请考虑：
- 税务专业知识：深入了解SaaS和数字产品的应税性。
- 全球覆盖：处理VAT、GST和美国销售税。
- 顺利整合：易于与您现有的系统和结账流程设置。
- 审计支持：在审计中提供文档和辩护。
- 透明的定价：没有隐藏费用或第三方集成。
PayPro Global 满足所有这些条件，甚至更多——作为法定销售方，在全球范围内代表您缴纳税款。
为什么选择 PayPro Global 作为您的 SaaS 销售税合作伙伴？
PayPro Global 的 MoR 解决方案专为 SaaS、软件和游戏公司而设计。以下是我们的与众不同之处：
无需集成或插件
处理 100% 的销售税注册、申报和缴纳
支持全球数字税合规性（增值税、商品及服务税、美国销售税）
自动管理法律和阈值的变化
提供全面的审计保护和历史责任处理
结论
在美国乃至全球范围内，销售税合规对于不断扩展的SaaS公司来说是一项繁重的任务。
由于每个司法管辖区都有不同的法律，因此出错、罚款或法律后果的风险很高。 尝试在内部管理可能会分散对核心业务目标的注意力。
与像PayPro Global这样的名义商户合作可以完全消除税务负担。
从注册到申报再到审计，我们处理复杂性，因此您无需这样做。
立即与我们的团队预约免费通话，让PayPro Global简化您的税务合规性。
常见问题解答
为什么我必须在没有实体办公室的州征收销售税？
您需要根据经济联系法征收销售税。 如果您在一个州的销售额超过了收入或交易门槛，即使没有实际存在，您也必须在该州征收和缴纳销售税。 这是南达科他州诉韦费尔案最高法院判决的结果。
远程员工如何影响我公司的销售税？
远程员工会自动在其居住的州创建实际联系。 这意味着您的企业需要立即在该州注册并征收销售税，无论您的总部位于何处。
处理全球SaaS销售税的最佳方法是什么？
最有效的解决方案是与记录商 (MoR) 合作。MoR 是一种一体化合作伙伴，充当您产品的合法销售商，承担付款和合规性的全部责任。它可以自动处理美国销售税的注册、计算和申报，还可以管理欧洲增值税和 GST 等国际税收，从而减轻您团队的全部负担。
Hanna Barabakh
Hanna Barabakh 是一位热衷于 SaaS、技术和电子商务的语言和内容专家。她在多语言内容方面的专长与她的词典学和翻译研究背景有关，这使她能够轻松地跨文化交流复杂的想法。她利用自己的知识创造出能引起全球受众共鸣的引人入胜的内容。业余时间，她喜欢阅读和探索新思想。
