온라인으로 게임을 판매하는 것은 흥미진진합니다. 세계를 건설하고, 스토리를 만들고, 모든 곳의 플레이어와 연결됩니다. 그러나 게임 개발은 또한 사업입니다. 다른 사업과 마찬가지로 세금 관리는 규정을 준수하고, 벌금을 피하고, 장기적인 성장을 보장하는 데 필수적입니다.
이 가이드에서는 게임 개발자를 위한 가장 중요한 세금 준수 문제를 분석하고 PayPro Global과 같은 Merchant of Record(MoR)를 사용하여 전체 프로세스를 어떻게 단순화하는지 설명합니다.
게임 개발자에게 판매세가 중요한 이유
판매세는 오프라인 매장만의 문제가 아닙니다. 비디오 게임을 포함한 디지털 상품에도 적용됩니다.
주요 사실:
2024년에 글로벌 비디오 게임 산업은 약 1,843억 달러의 수익을 창출했습니다. 주로 디지털 소프트웨어 및 소액 결제에서 발생했으며, 콘솔은 84%가 디지털이었습니다.
디지털 게임 판매는 총 수익의 95.4%에 도달하여 약 1,758억 달러에 달했습니다. 모바일 게임만으로 925억 달러를 기여하여 2024년에 유일하게 성장한 부문(+2.8%)인 반면, 콘솔 및 PC 부문은 각각 4% 및 0.2% 감소했습니다.
한 보고서에서는 디지털 게임 시장의 가치를
2024년 디지털 게임 시장은 2,267억 달러 규모이며, 2033년에는 8,406억 달러에 이를 것으로 예상됩니다(2025~33년 CAGR 약 15.7%).또 다른 예측에 따르면 전체 글로벌 게임 시장(디지털, 하드웨어 등 포함)은 2024년에 2,981억 달러, 2030년에는 5,052억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다(CAGR 약 8.7%).
전 세계적으로 32억 6천만 명 이상이 현재 비디오 게임을 즐기고 있으며, 이는 엄청난 글로벌 영향력을 보여줍니다.
플랫폼, 직접 다운로드 또는 구독 등 온라인으로 게임을 판매하는 경우 여러 지역에서 판매세 또는 VAT를 부과, 징수 및 납부해야 할 책임이 있을 가능성이 큽니다.
일반적인 비디오 게임 세금 문제
1. 디지털 상품에 대한 판매세
모든 관할 구역에서 디지털 상품을 동일하게 정의하거나 과세하지는 않습니다. 예를 들어:
캘리포니아는 대부분의 디지털 제품에 세금을 부과하지 않습니다.
뉴욕은 소프트웨어 다운로드에는 세금을 부과하지만 스트리밍 서비스에는 세금을 부과하지 않습니다.
유럽 국가들은 모든 디지털 게임 판매에 부가가치세(VAT)를 적용합니다.
전 세계적으로 비디오 게임을 판매하는 경우 일관성 없는 세법의 조각보에 영향을 받게 됩니다.
2. 판매 출처 정의
물리적 제품의 경우 세금은 배송 주소를 기준으로 합니다. 하지만 비디오 게임의 경우:
고객이 VPN을 사용하거나 여행 중에 구매할 수 있습니다.
가상 화폐로 결제하는 경우 명확한 위치 데이터가 없는 경우가 많습니다.
고객의 실제 위치를 파악하기 어려워 세금 계산 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 경제적 연관성 혼란
세금을 내기 위해 해당 주 또는 국가에 물리적으로 위치할 필요는 없습니다. 수익 또는 거래 횟수가 특정 임계값을 넘으면 경제적 연관성이 확립된 것입니다.
예를 들어:
텍사스에서는 연간 매출이 500,000달러 이상인 판매자에게 판매세를 징수하도록 요구합니다.
EU 국가에는 VAT에 대한 최소 임계값이 없습니다. 첫 판매 시 VAT를 등록하고 납부해야 합니다.
4. 변화하는 법률 따라잡기
세금 규정은 빠르게 변합니다. 새로운 주에서 법안을 통과시키고, 세율이 조정되고, 임계값이 변경됩니다. 이러한 변화를 모니터링하지 않으면 최선을 다하더라도 규정을 준수하지 못할 위험이 있습니다.
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국제 비디오 게임 세금 복잡성: VAT 및 GST
판매세는 거래가 이루어질 때마다 소매업체가 고객 또는 사용자로부터 징수합니다. 그 후 소매업체는 해당 관할 구역의 법률에 따라 이 금액을 관련 세무 당국에 납부해야 합니다.
게임 개발자이자 비디오 게임의 단독 소유주로서 고객이 귀하의 제품 또는 스트리밍 서비스에 대해 비용을 지불한 특정 관할 구역에서 SaaS 온라인 판매세를 부과해야 할 수 있습니다.
VAT 및 GST란 무엇입니까?
- VAT(부가가치세)는 EU, 영국 및 기타 글로벌 지역에서 부과됩니다.
- GST(상품 및 서비스세)는 캐나다, 호주, 인도와 같은 국가에서 사용됩니다.
복잡한 이유
요율은 국가별로 다릅니다(예: 프랑스 20%, 독일 19%, 영국 20%).
판매하는 각 국가에서 별도로 등록해야 합니다.
해당 지역 형식과 언어로 세금 관련 송장을 생성해야 합니다.
각 국가마다 자체 신고 절차와 마감일이 있습니다.
실수는 큰 손실로 이어질 수 있습니다
VAT를 과소 징수하거나 신고가 늦어지면 벌금, 미납 세금, 심지어 해당 지역에서 사업을 하는 데 제한이 따를 수 있습니다.
비디오 게임 세금을 관리하는 5단계
비즈니스 운영에서 로열티 지급 및 세금 관련 문제를 관리할 때 항상 정보를 잘 알고 있어야 규정을 준수할 수 있습니다. 인디 게임 개발자를 위한 세금 완벽 가이드와 같은 책은 유용한 산업별 세금 정보를 제공합니다.
회사가 모든 세금 문제, 요구 사항 및 규정을 계속 주시할 수 있도록 프로세스를 효율적이고 원활하게 실행하기 위한 5가지 실용적인 팁을 살펴보십시오.
1. 모든 달러 추적
비디오 게임에 대한 세금을 효율적이고 규정을 준수하여 관리하려면 판매 내역과 판매가 발생한 위치에 대한 철저한 기록을 유지해야 합니다. 이러한 기록을 항상 체계적으로 정리하고 액세스할 수 있도록 유지하십시오. 다시 한번 말씀드리지만, 전문가와 상담하는 것을 두려워하지 마십시오. 훌륭한 회계 서비스는 큰 차이를 만들 수 있습니다!
2. 납부 마감일 전에 미리 준비하기
세금 송금 시기는 주마다 다를 수 있으므로 마감일을 지키는 데 도움이 되도록 온라인 달력을 유지해야 합니다. 일부 주에서는 세금을 매달 송금해야 하는 반면, 다른 주에서는 분기별 또는 연간으로 송금해야 합니다. 공휴일과 주말이 세금 납부에 영향을 미칠 수 있다는 점을 잊지 마십시오.
3. 판매세 납부 방법 알기
각 해당 관할 구역에서 세금을 어떻게 납부해야 하는지 조사합니다. 예를 들어 관할 구역에서 판매세 납부를 어떻게 수락합니까?
다행히 각 주의 판매세 웹사이트에서 이 정보에 액세스할 수 있습니다. 또는 PayPro Global의 판매세 리소스를 확인할 수 있습니다.
4. 적절한 허가 취득
모든 사업체는 세금을 납부하기 위해 판매세 허가를 받아야 합니다. 경제적 넥서스를 이해하면 넥서스에 도달한 주를 추적하고 관련 판매세 허가를 신청할 수 있습니다.
반복하지만, 세금 문제는 사업에 해로울 수 있으므로 전문가와 상담하는 것을 주저하지 마십시오.
5. 벌칙 이해
세금 불이행은 상당한 벌금 및 과태료로 이어질 수 있습니다. 그리고 벌금 및 법적 조치를 피하는 것만큼 기업이 세금을 정확하게 인상하도록 동기를 부여하는 것은 없습니다.
조사를 수행하고 기존의 많은 자료를 확인하여 실수의 결과와 이를 피하는 방법을 이해하십시오. 이 점은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다!
MoR(Merchant of Record)은 비디오 게임 세금을 어떻게 해결할까요?
Merchant of Record는 귀하를 대신하여 판매세, 규정 준수, 송장 발행 및 지불을 처리하는 게임의 법적 판매자 역할을 합니다.
게임.
MoR 사용의 주요 이점
세금 규정 준수: 구매자의 위치에 따라 정확한 판매세, VAT 또는 GST를 계산하고 징수합니다.
글로벌 등록: 필요한 모든 주 또는 국가에서 세금 등록을 처리합니다.
정확한 송장 발행: 현지화된 세금 준수 송장을 발행합니다.
송금 및 신고: 귀하를 대신하여 모든 세금을 올바른 당국에 제출합니다.
위험 완화: 규정 미준수로 인한 법적 및 재정적 처벌로부터 사용자를 보호합니다.
MoR을 통해 소규모 팀도 내부 세무 또는 법무 부서를 구축하지 않고도 글로벌 규모로 확장할 수 있습니다.
Merchant of Record로 PayPro Global을 선택해야 하는 이유는 무엇일까요?
PayPro Global은 단순한 세금 자동화 도구가 아닙니다. 당사는 사용자의 완전한 책임을 지는 Merchant of Record로서 판매, 세금 및 규정 준수 프로세스의 모든 단계를 처리하므로 사용자는 훌륭한 게임을 만드는 데 집중할 수 있습니다.
PayPro Global이 특별한 이유는 무엇일까요?
✅ 200개 이상의 지역에서 완벽한 규정 준수
당사는 모든 미국 주, EU 국가 및 기타 주요 지역의 규제 변화에 발 빠르게 대처합니다. 당사의 시스템은 세법이 변경됨에 따라 실시간으로 업데이트되므로 수동 업데이트 없이 지속적인 규정 준수를 보장합니다.
✅ 자동화된 판매세, VAT 및 GST 처리
당사는 복잡한 EU VAT 및 GST 의무를 포함하여 적용 가능한 모든 세금을 계산, 징수, 신고 및 납부하며, 귀사 팀의 조치가 필요하지 않습니다.
✅ 현지화된 세금 송장 발행
올바른 형식, 언어 및 통화로 법적으로 규정을 준수하는 송장을 자동으로 생성합니다.
✅ 통합 플랫폼
결제 및 구독 관리에서 세금, 사기 방지, 보고에 이르기까지 모든 것이 하나의 대시보드에서 처리됩니다.
✅ 입증된 업계 경험
디지털 상거래 분야에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 전 세계 수천 명의 SaaS 및 게임 개발자에게 서비스를 제공하고 있습니다. 인디 게임 판매, 가상 화폐 및 국경 간 거래의 미묘한 차이를 이해합니다.
✅ R&D 세액 공제 지침(미국만 해당)
PayPro Global은 미국 기반 개발자가 연구 개발 세액 공제를 활용하여 잠재적으로 매년 수천 달러를 절약할 수 있도록 적격 비용을 문서화하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.
비디오 게임 개발자를 위한 세금 간소화를 위한 PayPro Global
저희는 판매세를 정확하게 계산하고 적용하는 것이 특히 게임 비즈니스 운영에 수반되는 다른 모든 것을 관리할 때 골칫거리가 될 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다. PayPro Global은 파트너에게 고유한 Merchant of Record 모델을 제공하여 모든 규모의 기업이 결제에서 세금, 글로벌 SaaS 규정 준수, 구독 관리, 신뢰할 수 있는 조언자가 되기 위한 성실한 노력에 이르기까지 모든 것을 포괄하여 모든 시장으로 원활하게 확장하는 데 필요한 도구와 서비스를 제공합니다.
10년 이상의 경험과 판매세법에 정통한 전문가 팀을 보유한 PayPro Global의 클라우드 기반 솔루션은 온라인에서 eBook, 비디오 게임 및 SaaS를 판매하는 회사에 세금 및 모든 규정 준수 영역에 대한 걱정 없이 글로벌 성장을 확보하는 데 필요한 유연성을 제공합니다.
따라서 게임 개발 비즈니스에 대한 판매세 문제에 대해 여전히 부담스럽거나 걱정되는 경우 게임 회사를 위한 Merchant of Record 모델이 도움이 될 수 있습니다. PayPro Global에 문의하세요.에서 전문가의 세금 지원을 받으세요.
SaaS 구독 서비스는 연간 또는 월간 요금을 지불하는 반면, 온프레미스 솔루션은 초기 비용이 한 번 발생합니다.
FAQ
내 비디오 게임에 대한 판매세를 부과해야 하나요?
예, 대부분의 지역에서 디지털 게임 판매에 대해 판매세, VAT 또는 GST를 부과해야 합니다. 규칙은 국가 및 미국 주에 따라 크게 다르므로 온라인으로 게임을 판매하는 개발자에게 복잡한 글로벌 규정 준수 문제가 발생합니다.
경제적 넥서스란 무엇이며 게임 개발자에게 어떤 영향을 미치나요?
경제적 넥서스는 귀하의 판매가 특정 임계값을 초과하면 해당 주 또는 국가에 물리적 사무실이 없더라도 판매세를 징수해야 하는 규칙입니다. 즉, 온라인 판매를 통해 수십 개의 관할 구역에서 세금을 납부해야 할 수 있습니다.
내 게임이 Steam에 있습니다. 여전히 판매세에 대해 걱정해야 하나요?
Steam은 해당 플랫폼에서 이루어진 구매에 대한 세금을 처리합니다. 그러나 귀하의 웹사이트에서 게임 키, DLC 또는 기타 디지털 상품을 판매하는 경우 해당 직접 판매에 대한 모든 판매세 준수를 관리할 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.
Ioana Grigorescu
Ioana Grigorescu는 PayPro Global의 콘텐츠 관리자로 SaaS, B2B 및 기술 기업을 위한 전략적 글쓰기에 주력하고 있습니다. 언어 및 번역학과 정치학을 결합한 배경 지식을 바탕으로 영향력 있는 콘텐츠를 분석, 제작 및 전달하는 데 능숙합니다. 콘텐츠 전략 개발, 다양한 마케팅 자료 제작, 콘텐츠 효과성 확보에 탁월한 능력을 발휘합니다. 업무 외에도 피그마와 함께 디자인을 탐구하는 것을 즐깁니다.
