Якщо ви продаєте ігри онлайн — через платформи, прямі завантаження або підписки — ви, ймовірно, несете відповідальність за нарахування, збір і перерахування податку з продажів або ПДВ у кількох регіонах.
Поширені податкові проблеми у відеоіграх
1. Податок з продажів на цифрові товари
Не всі юрисдикції визначають або оподатковують цифрові товари однаково. Наприклад:
Каліфорнія не оподатковує більшість цифрових продуктів.
Нью-Йорк оподатковує завантаження програмного забезпечення, але не потокові сервіси.
Європейські країни застосовують податок на додану вартість (ПДВ) до всіх продажів цифрових ігор.
Якщо ви продаєте відеоігри по всьому світу, ви підпадаєте під дію непослідовного переліку податкових законів.
2. Визначення джерела продажу
У випадку з фізичними товарами податок базується на адресі доставки. Але з відеоіграми:
Клієнти можуть використовувати VPN або здійснювати покупки під час подорожей.
Платежі, здійснені віртуальною валютою, часто не мають чітких даних про місцезнаходження.
Визначення фактичного місцезнаходження клієнта може бути складним, що впливає на розрахунок податку.
3. Плутанина з економічним зв'язком
Вам не обов'язково фізично перебувати в штаті чи країні, щоб сплачувати там податки. Якщо ваш дохід або кількість транзакцій перетинає певний поріг, ви встановили економічний зв'язок.
Наприклад:
Техас вимагає від продавців із річним обсягом продажів понад 500 000 доларів США збирати податок із продажів.
Країни ЄС не мають мінімального порогу для ПДВ — ви повинні зареєструватися та сплачувати ПДВ з першого продажу.
4. Відстеження змін у законодавстві
Податкові правила швидко змінюються. Нові штати приймають закони. Ставки коригуються. Пороги змінюються. Якщо ви не стежите за цими змінами, ви ризикуєте втратити відповідність вимогам — навіть якщо робите все можливе.
eCommerce партнер
Розвивайтеся завдяки найінноваційнішому комплексному рішенню для SaaS та цифрових товарів. Від високоефективних платіжних та аналітичних інструментів до повного управління податками, а також обробки підписок та виставлення рахунків, PayPro Global готовий масштабувати ваш SaaS.
Продавайте свій SaaS у всьому світі з PayPro Global!
Міжнародна складність оподаткування відеоігор: ПДВ та GST
Податок з продажів стягується роздрібним продавцем зі своїх клієнтів або користувачів під час кожної транзакції. Згодом роздрібний продавець зобов'язаний перерахувати ці гроші відповідним податковим органам відповідно до законів цієї юрисдикції.
Як розробник ігор і одноосібний власник відеогри, вам може знадобитися стягувати податок з онлайн-продажів SaaS у певних юрисдикціях, де клієнти заплатили за ваш продукт або потокові послуги.
Що таке ПДВ та GST?
- ПДВ (податок на додану вартість) стягується в ЄС, Великобританії та інших регіонах світу.
- GST (податок на товари та послуги) використовується в таких країнах, як Канада, Австралія та Індія.
Чому вони складні
Ставки різняться залежно від країни (наприклад, Франція 20%, Німеччина 19%, Великобританія 20%).
Ви повинні окремо зареєструватися в кожній країні, де здійснюєте продаж.
Вам необхідно створювати податкові рахунки-фактури, що відповідають місцевим форматам і мовам.
Кожна країна має власний процес подання та терміни.
Помилки можуть дорого коштувати
Якщо ви недозбираєте ПДВ або подаєте звітність із запізненням, ви можете зіткнутися зі штрафами, недоплатою податків і навіть обмеженнями на ведення бізнесу в цьому регіоні.
5 кроків для управління податками на ваші відеоігри
Коли справа доходить до управління роялті та вирішення податкових питань у повсякденному житті вашого бізнесу, важливо бути добре поінформованим, щоб бути впевненим, що ви завжди дотримуєтеся вимог. Такі книги, як The Definitive Guide to Taxes for Indie Game Developers , містять корисну інформацію про податки, специфічну для галузі.
Ознайомтеся з цими п'ятьма практичними порадами, які допоможуть забезпечити ефективний і безперебійний процес, щоб компанії могли контролювати всі податкові питання, вимоги та правила.
1. Відстежуйте кожен долар
Щоб ефективно та відповідно до вимог керувати податками на відеоігри, вам потрібно вести ретельний облік ваших продажів і місць їх походження. Завжди тримайте ці записи організованими та доступними. Знову ж таки, не бійтеся звертатися до професіоналів ‒ хороша бухгалтерська служба може мати вирішальне значення!
2. Будьте в курсі термінів сплати
Терміни сплати податків можуть відрізнятися в різних штатах, тому вам потрібно вести онлайн-календар, щоб дотримуватися термінів. Деякі штати вимагають сплачувати податки щомісяця, інші ‒ щокварталу або щороку. Не забувайте, що державні свята та вихідні можуть впливати на терміни сплати податків.
3. Знайте, як сплачувати податок з продажів
Дізнайтеся, як кожна відповідна юрисдикція очікує сплати податку. Наприклад, як юрисдикції приймають платежі з податку з продажів?
На щастя, ви можете отримати доступ до цієї інформації на веб-сайті податку з продажів кожного штату. Або ви можете перевірити ресурс PayPro Global з податку з продажів.
4. Отримайте відповідні дозволи
Кожному бізнесу потрібен дозвіл на сплату податку з продажів для сплати податків. Якщо ви розумієте економічний зв'язок, ви можете відстежувати штати, в яких ви досягли зв'язку, і подавати заявки на відповідні дозволи на сплату податку з продажів.
Знову ж таки, не соромтеся звертатися до професіоналів з питань оподаткування, оскільки помилки можуть бути згубними для вашого бізнесу.
5. Розумійте штрафні санкції
Недотримання податкового законодавства може призвести до значних штрафів і санкцій. І ніщо так не мотивує бізнес правильно сплачувати податки, як уникнення штрафів і судових позовів.
Проведіть дослідження та перевірте численні наявні ресурси, щоб зрозуміти наслідки помилок і способи їх уникнення. Цей момент неможливо переоцінити!
Як Merchant of Record (MoR) вирішує питання податку на відеоігри
Merchant of Record виступає законним продавцем вашої гри, беручи на себе податок з продажів, відповідність нормативним вимогам, виставлення рахунків і платежі від вашого імені.
ігор.
Ключові переваги використання MoR
Відповідність податковому законодавству: Обчислює та стягує правильний податок з продажів, ПДВ або GST на основі місцезнаходження покупця.
Глобальна реєстрація: Обробляє податкову реєстрацію в кожному необхідному штаті або країні.
Точне виставлення рахунків: Видає локалізовані рахунки, що відповідають податковому законодавству.
Переказ і подання: Подає всі податки до відповідних органів від вашого імені.
Зменшення ризиків: Захищає вас від юридичних та фінансових санкцій, пов'язаних з недотриманням нормативних вимог.
MoR дає змогу невеликим командам масштабуватися в глобальному масштабі без створення внутрішніх податкових або юридичних відділів.
Чому варто обрати PayPro Global як свого Merchant of Record?
PayPro Global — це більше, ніж просто інструмент автоматизації податків. Ми є вашим повністю підзвітним Merchant of Record, який бере на себе кожен етап процесу продажів, оподаткування та дотримання нормативних вимог, щоб ви могли зосередитися на створенні чудових ігор.
Що відрізняє PayPro Global від інших?
✅ Повна відповідність вимогам у понад 200 регіонах
Ми завжди на крок попереду змін у нормативних актах у кожному штаті США, країні ЄС та інших ключових регіонах. Наша система оновлюється в режимі реального часу зі зміною податкового законодавства, забезпечуючи постійну відповідність вимогам без ручних оновлень.
✅ Автоматизована обробка податку з продажів, ПДВ та GST
Ми обчислюємо, збираємо, подаємо та перераховуємо всі відповідні податки, включно зі складними зобов’язаннями з ПДВ та GST у ЄС, не вимагаючи жодних дій від вашої команди.
✅ Локалізоване податкове виставлення рахунків
Автоматично створюйте юридично відповідні рахунки-фактури у правильних форматах, мовах і валютах.
✅ Єдина уніфікована платформа
Від оформлення замовлення та керування підписками до податків, захисту від шахрайства та звітності — усе обробляється на одній інформаційній панелі.
✅ Перевірений досвід у галузі
Маючи понад десятирічний досвід у сфері цифрової комерції, ми обслуговуємо тисячі розробників SaaS і ігор по всьому світу. Ми розуміємо нюанси продажів інді-ігор, віртуальних валют і транскордонних транзакцій.
✅ Консультації щодо податкового кредиту на дослідження та розробки (лише для США)
PayPro Global може допомогти в документуванні відповідних витрат, щоб допомогти розробникам із США скористатися податковими кредитами на дослідження та розробки, що потенційно заощадить тисячі доларів щорічно.
партнер з електронної комерції
Розвивайтеся за допомогою найінноваційнішого в галузі комплексного рішення для SaaS та цифрових товарів. Від високоефективних інструментів для платежів та аналітики до повного управління податками, а також обробки підписок та виставлення рахунків, PayPro Global готова масштабувати вашу SaaS.
Продавайте свою SaaS по всьому світу з PayPro Global!
PayPro Global спростить оподаткування для розробників відеоігор
Ми розуміємо, що правильний розрахунок і застосування податку з продажів може бути головним болем, особливо коли ви керуєте всім іншим, що входить до ведення ігрового бізнесу. PayPro Global пропонує своїм партнерам унікальну модель Merchant of Record, надаючи підприємствам будь-якого розміру необхідні інструменти та послуги для плавного масштабування на будь-якому ринку, охоплюючи все, від платежів до податків, глобальної відповідності SaaS, управління підписками та сумлінної роботи, щоб бути вашим надійним консультантом.
Маючи понад десятирічний досвід і команду експертів, які добре обізнані не лише в законах про податок з продажів, хмарне рішення PayPro Global надає компаніям, які продають електронні книги онлайн, відеоігри та SaaS, необхідну гнучкість для забезпечення їх глобального зростання, не турбуючись про податки та всі сфери відповідності.
Тож, якщо ви все ще відчуваєте себе перевантаженими або стурбованими питанням податку з продажів для вашого бізнесу з розробки ігор, наша модель Merchant of Record для ігрових компаній може допомогти. Зв'яжіться з PayPro Global для отримання професійної допомоги з податків.
Сервіс SaaS-підписки дозволяє вам сплачувати поточну річну або щомісячну плату, тоді як локальні рішення надаються за єдиною початковою вартістю.
FAQ
Чи потрібно мені стягувати податок з продажів для моєї відеогри?
Так, у більшості регіонів ви повинні стягувати податок з продажів, ПДВ або GST з продажів цифрових ігор. Правила значно відрізняються залежно від країни та штату США, створюючи складну проблему глобальної відповідності для розробників, які продають свої ігри онлайн.
Що таке економічний зв'язок і як він впливає на розробників ігор?
Економічний зв'язок - це правило, яке вимагає від вас збирати податок з продажів у штаті або країні, як тільки ваші продажі там перевищать певний поріг, навіть якщо у вас там немає фізичного офісу. Це означає, що продаж онлайн може зробити вас відповідальним за податки в десятках юрисдикцій.
Моя гра є в Steam. Чи потрібно мені все ще турбуватися про податок з продажів?
Steam обробляє податки за покупки, здійснені на його платформі. Однак, якщо ви продаєте ігрові ключі, DLC або інші цифрові товари зі свого власного веб-сайту, ви несете повну відповідальність за управління всіма вимогами щодо сплати податку з продажів для цих прямих продажів.
Ioana Grigorescu
Йоана Григореску - контент-менеджер PayPro Global, зосереджена на створенні стратегічних текстів для SaaS, B2B та інших технологічних компаній. Маючи освіту в галузі лінгвістики та перекладознавства, а також політології, вона має досвід аналізу, створення та поширення ефективного контенту. Вона досягла успіху в розробці контент-стратегій, створенні різноманітних маркетингових матеріалів та забезпеченні ефективності контенту. Поза роботою їй подобається досліджувати дизайн разом із Figma.
